附件1
开远铁路运输检察院2022年预算公开目录
第一部分 开远铁路运输检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 开远铁路运输检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
开远铁路运输检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
开远铁路运输检察院于1980年4月1日筹建，1982年5月1日正式成立并开始办案。开远铁路运输检察院为云南省人民检察院的派出检察院，隶属于云南省人民检察院昆明铁路运输分院，在云南省人民检察院和云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院的领导下，依法独立行使检察权。
1、根据云省人民检察院和云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院确定的管辖范围依法独立行使检察权。
2、对管辖范围内公安机关侦查的刑事案件以及直接受理的刑事案件进行审查，批准或者不批准逮捕，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；并对其侦查活动是否合法，实行监督。
3、对管辖范围内的刑事案件提起公诉，支持公诉；
4、对管辖范围内的审判机关的刑事诉讼、民事审判、行政诉讼活动是否合法，实行监督。
5、对管辖范围内的刑事案件判决、裁定的执行和看守所执行活动是否合法。实行监督。
6、受理管辖范围内单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
7、开展公益诉讼工作。对辖区内损害公益的案件履行法律监督职责。
8、负责其他在辖区内应当由本级铁路检察院承办的事项。
9、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置内设机构5个，包括：侦查监督部、公诉部、检察监督部、案件管理部、检务管理部。
（三）重点工作概述
1、坚持“稳进”，把服务“六稳”“六保”作为检察履职最重要使命，加强各项法律监督工作，坚决依法严厉打击犯罪分子利用铁路交通便利实施各类违法犯罪活动，以及严重破坏铁路正常运营秩序的刑事犯罪，进一步提升执法能力和执法公信力。深入推进认罪认罚工作的开展，进一步完善工作机制，提高认罪认罚案件办理质效，降低案件-比。
2、通过多途径、多形式开展警示教育和执纪问责，引导全院干警坚决做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒，坚定理想信念，履职尽责勇担当，加强能力素质建设，以提升工作质效为着力点，引导全体干警以求极致的“工匠精神”将工作做到极致。结合工作实际，落实好检察工作总基调“六字方针”，进一步做优刑事检察工作，提高公益诉讼检察工作质量，补齐民事、行政检察工作短板。
3、坚持不懈深化扫黑除恶专项斗争，做到“收官”不“收关”，依法严惩涉黑涉恶犯罪，及时打击整治跨境违法犯罪。认真落实中央、省院扫黑除恶督导组工作要求，持续积极有效开展扫黑除恶专项斗争，加大“破网打伞”力度，深挖细查“保护伞”，完善工作机制，形成工作合力，广辟案件线索，加强对涉黑涉恶案件特别是涉黑涉恶案件中涉及毒品类犯罪案件的办理。
4、积极贯彻落实“一号检察建议”，贯彻落实法治副校长制度，为青少年儿童的健康成长提供法制护航。
5、立足主责主业加强法律监督。深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》的实施意见，把对《意见》的学习融入到检察工作中，根据省院制定的法律监督专项检查工作方案，结合法律监督虚化弱化存在的问题及特点，继续加强法律监督专项检查，及时纠正相关问题，以最有力的法律监督助推政法队伍教育整顿取得实效长效。
6、持续推进为民办实事，坚持以人民为中心，践行为民宗旨，将“办实事”落实、落细，落到人民群众真正需要的地方，以实际行动体现出检察为民、便民、利民、惠民的具体实践。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,010.62万元，其中：一般公共预算1,010.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少284.78万元，减幅21.98%，主要原因分析是我部门办案用房及专业技术用房购置及建设项目经费，2022年上述项目已实施完毕，故我部门项目支出预算较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,010.62万元，其中:本年收入777.92万元，上年结转收入232.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款777.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少284.78万元，减幅21.98%，减少的主要原因是我部门办案用房及专业技术用房购置及建设项目经费，2022年上述项目已实施完毕，故我部门项目支出预算较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,010.62万元。财政拨款安排支出777.92万元，其中：基本支出449.05万元，与上年427.3万元对比增加21.75万元，增幅5.09%，增加的主要原因是2021年新招录一名公务员增加行政人员工资津补贴及日常公用经费等；项目支出328.87万元，与上年859.98万元对比减少531.11万元，减幅61.76%，减少的主要原因是：我部门办案用房及专业技术用房购置及建设项目经费，2022年上述项目已实施完毕，故我部门项目支出预算较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行352.92万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督36.88万元，主要用于检察业务工作方面的开支。
公共安全支出-检察-其他检察支出294.55万元，主要用于开远铁路运输检察院检察业务工作方面的开支。其中：132.9万元为开远铁路运输检察院机关办案业务经费；32.40万元为开远铁路运输检察院聘用制书记员补助经费支出；2.56万元为开远铁路运输检察人民警察法定工作日之外加班补贴专项经费支出；1.79万元为开远铁路运输检察院服装经费支出；124.9万元用于检察业务办案装备。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.32万元，主要用于开远铁路运输检察院离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.26元，主要用于开远铁路运输检察院基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.1万元，主要用于开远铁路运输检察院基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.88万元，主要用于开远铁路运输检察院公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于开远铁路运输检察院上述项目以外的其他医疗方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.00万元，主要用于开远铁路运输检察院人员住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额252.6万元，其中：政府采购货物预算21.70万元、政府采购服务预算125.9万元、政府采购工程预算105万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远铁路运输检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.55万元，较上年增加11.19万元，增长83.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
开远铁路运输检察院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
开远铁路运输检察院2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.11万元，下降5.21%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。
减少原因是我院继续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照国家党政机关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格等。
（三）公务用车购置及运行维护费
开远铁路运输检察院2022年公务用车购置及运行维护费为22.55万元，较上年增加11.3万元，增长100.44%。其中：公务用车购置费12万元，较上年增加12万元。增长100%；公务用车运行维护费10.55万元，较上年减少0.7万元，下降6.22%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。
增加原因是2021年因我部门公务用车车辆老旧报废执法执勤用车一辆，2022年因检察业务需要在车辆编制内新增购置车辆经费12万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）司法业务装备费预算绩效目标：加强通用常规装备建设，做好通用办公设备的配备工作，提高办公质量和效率。加强交通装备建设，重点做好执法执勤用车配备工作。我院根据业务办案需求，细致研究，认真制定业务装备规划及年度实施计划，严格资产管理，对于固定资产，做到及时登记入账，台账记录详实准确，完善固定资产管理制度，严格遵守固定资产采购程序，做到管理固定资产，用好固定资产，有计划增添固定资产，充分利用固定资产，为检察各项业务开展提供坚强保障。
（二）司法业务经费项目预算绩效目标：一是坚决维护国家安全，依法批准逮捕、起诉各类犯罪嫌疑人，服务打好“三大攻坚战”，依法批捕起诉防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治等领域各类刑事案件。二是全力维护社会大局稳定，依法严惩危害国家安全特别是政权安全、制度安全犯罪及暴恐、邪教犯罪，积极参与打击网络政治谣言和有害信息、反分裂、反间谍、反渗透、反颠覆、反邪教斗争等专项工作。三是着力巩固提升公益诉讼检察工作。四是加强教育培训和业务交流指导，强化业务素质建设，适应以审判为中心的诉讼制度改革要求，重点围绕新法律法规、司法解释、司法政策以及检察业务领域的新型、疑难、复杂问题开展专项业务培训，帮助检察人员准确理解法律、正确适用法律，提高解决实际问题的能力。五是加强后勤保障服务，坚持管理科学化、保障法治化、服务社会化方向，推进后勤服务改革，理顺后勤服务体制，加大向社会购买后勤服务力度，保障机关正常运行和司法办案需要，满足干警需求。
（三）聘用制书记员补助经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，确保聘用制书记员到位率100%。根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，聘用制书记员工资兑现及时率100%。提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率95%，规范本院聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
（四）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报，完成基础数据采集，服装库存积压率不高于5%。按照省院公开招标结果进行采购，检察服装公开招标采购率为100%。高质量，高效完成年度服装采购计划，服装采购计划吻合率达99%。紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购成本控制率不高于10%，实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率达到98%。做好服装制作、及时发放服装，配发制服及时性95%以上，服装的发放后的跟踪问效，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
开远铁路运输检察院2022年机关运行经费安排85.03万元，与上年对比增加4.24万元，主要原因是2021年新招录一名公务员增加人员交通补贴及日常运行经费等。
机关运行经费主要用于保障开远铁路运输检察院正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，开远铁路运输检察院资产总额6554.52万元，其中，流动资产21.79万元，固定资产272.55万元，在建工程4649.26万元，无形资产1610.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加212.11万元，其中固定资产增加20.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15.96万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收0.04万元，出租房屋0平方米，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
